梧州市第二人医院2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明 - 医院公告

专家、专科门诊
出诊时间查询
Experts, outpatient
visits query
详情点击 >

梧州市第二人医院2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

梧州市第二人医院2026年单位预算及三公经费预算情况说明目录第一部分：梧州市第二人医院概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分：梧州市

梧州市第二人医院2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

目   录

第一部分：梧州市第二人医院概况
    一、主要职责
    二、机构设置情况
第二部分：梧州市第二人医院2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第二人医院2026年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能
负责全市精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询/治疗和对外学术交流等任务。同时承担海洛因成瘾者替代疗法和重性精神疾病管理治疗等两个国家项目。梧州市精神卫生质量控制中心挂靠我院，主要负责全市严重精神障碍患者管理的人员培训、业务指导、督导及绩效考核工作。承担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十字会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。负责梧州市城乡居民医保门诊特殊慢性病（精神病）就诊证的资料收集审核提交工作。法医精神病司法鉴定所成立于2003年，是全市唯一通过国家能力认证的司法精神病鉴定机构。梧州市精神卫生专科联盟成立于2025年，覆盖20多家市县乡机构。

二、机构设置情况
我单位于1980年经由梧州市卫生健康委员会审批同意成立，是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院，为相当于副处级财政全额拨款、公益一类事业单位，经梧编〔1989〕24号文批准，我院下设党总支部办公室、人事科、医务科、医院办公室、护理部、总务科6个正科级内设机构。

第二部分：梧州市第二人医院2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明
2026年收支总预算64308210.83元，同比减少593026.26元，下降0.91%。其中：本年收入预算64308210.83元，同比减少593026.26元，下降0.91%；本级资金64308210.83元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2026年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是根据相关规定严格贯彻落实过紧日子的有关要求，厉行节约、反对浪费，精打细算，压减非亟需非刚性支出；二是对各项预计支出开展有重点、有选择的梳理工作，优先保障紧急且高质量的支出需求，使收支预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2026年收入总预算64308210.83元，同比减少593026.26元，下降0.91%。其中：本年收入预算64308210.83元，同比减少593026.26元，下降0.91%；本级资金64308210.83元。其中：
（一）一般公共预算拨款23815590.83元，占收入总预算的37.03%，同比增加1736193.74元，增长7.86%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入1602500元，同比增加52500元，增长2.49%，主要是增加了在职在编人数，以及退休人员的增加，对应项目支持业务开展资金增加。
（四）事业收入38890120元，同比减少2381720元，下降5.77%，主要是开展的主要业务因医疗价格调整以及医疗项目整合，避免过度医疗，过度收费，预计对应医疗项目在对比往年的诊疗量不变的情况下，下调了事业收入。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化
三、单位支出预算总体情况说明
2026年支出总预算64308210.83元，同比减少593026.26元，下降0.91%。其中，基本支出预算25418090.83元，占支出总预算的39.53%，同比增加1788693.74元，增长7.57%；项目支出预算38890120元，占支出总预算的60.47%，同比减少2381720元，下降5.77%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目2563471.12元，占支出总预算3.9%，同比增加174151.72元，增长7.29%。
（二）卫生健康支出类科目59726576.35元，占支出总预算92.88%，同比减少907340.10元，下降1.5%。
（三）住房保障支出类科目2018163.36元，占支出总预算3.14%，同比增加140162.13元，增长7.46%。
   四、财政拨款收支预算总体情况说明
2026年财政拨款收支总预算23815590.83元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款23815590.83元。支出包括：社会保障和就业支出2563471.12元、卫生健康支出19233956.35元、住房保障支出2018163.36元。财政拨款总收支较上年增长7.86%，主要原因是在职在编人数增加，对应的工资绩效、社会保障和就业、住房保障资金增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年本年一般公共预算支出23815590.83元，同比增加1736193.74元，增长7.86%。其中：基本支出23815590.83元，项目支出0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
机关事业单位基本养老保险缴费支出2411461.12元，其中：基本支出2411461.12元，项目支出0元。主要用于单位在职在编基本养老保险缴费。
精神病医院支出18030517.42元，其中：基本支出18030517.42元，项目支出0元。主要用于在职人员的人员支出和单位日常运转公用支出。
事业单位医疗1203438.93元，其中：基本支出1203438.93元，项目支出0元。主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
住房公积金2018163.36元，其中：基本支出2018163.36元，项目支出0元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
  事业单位离退休152010元其中：基本支出152010元，项目支出0元。主要用于大病医疗统筹（离退休人员）及物业服务补贴（退休人员）。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算23815590.83元，占一般公共预算支出预算100%，同比增加1736193.74元，增长7.86%。其中：
工资福利支出预算23095580.83元，占基本支出预算96.98%，同比增加1713703.74元，增长7.86%。
商品和服务支出预算568000元，占基本支出预算2.38%，同比增加20000元，增长3.65%。
对个人和家庭的补助预算152010元，占基本支出预算0.64%，同比增加2490元，增长1.67%。
2. 项目支出预算0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年本年一般公共预算基本支出23815590.83元，同比增加1736193.74元，增长7.86%。其中：
人员经费23247590.83元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。较上年增长7.97%，主要原因是在职在编人数增加，对应的工资绩效、社会保障和就业、住房保障资金增加。
公用经费568000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长3.65%，主要原因是退休人数增加，离退休公用经费经费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2026年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2026年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算22000元，同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算2000元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算20000元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费20000元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2026年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费支出预算0元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2026年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2026年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算0元。
本单位为事业单位，事业单位相关运行经费预算安排25302100元，同比增加4386100元，增长20.97%。主要原因是预计改造扶典院区旧住院部。其中：基本支出预算568000元，项目支出预算24734100元；主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费培训费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2026年政府采购预算5115550元，同比减少327250元，下降6.01%。其中：政府集中采购预算2610650元，占政府采购预算的51.03%，同比增加556650元，增长27.10%；主要原因是医院信息化建设，需购买对应等级的网络安全设备及相应的服务系统、配套的软件。分散采购2504900元，占政府采购预算的48.96%，同比减少883900元，下降26.08%；主要原因是压缩各类外包服务支出。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元，事业收入资金安排5115550元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购2020150元，占政府采购预算39.49%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购3095400元，占政府采购预算60.50%。
货物类采购主要内容是：
1.购置办公设备，预算金额1414450元,用于采购单位日常办公所需设备，如：电脑、打印机、办公桌等；
2.购置单位日常运转用品，预算金额46500元，用于采购日常办公所需其他货物及文化、体育用品和器材，如：复印纸、硒鼓等办公用品；
服务类采购主要内容是：
1.餐饮服务，预算金额1300000元，用于采购单位食堂日常所需物资；
2.物业管理服务，预算金额1110000元，用于列支保洁、保安等外包采购服务；
3.其他印刷服务、广告服务，预算金额601400元，用于列支印刷支出，满足单位日常印刷需求；
4.车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务，预算金额72000元，主要用于维持单位车辆日常运转所需加油、维修、保险等支出需求；
5.财产保险服务、其他商业保险服务，预算金额12000元，主要满足单位购买保险支出需求，如：医责险等
6.救护车购置，预算金额220000元。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。
截至2025年12月31日，资产原值合计64532579.55元，其中：1.土地、房屋及构筑物41532581.43元。2.通用设备41532581.43元。3.专用设备15693172.48元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案1498元。6.家具、用具、装具等704386.06元。
（四）预算绩效目标情况说明
1. 我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目10个，预算资金38890120元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
2. 重点项目预算绩效目标说明。

单位名称	项目名称	预算数（单位：元）	年度绩效目标
梧州市第二人民医院	专项公用经费(其他)-办公设备购置	643000	通过购置更新办公设备，保障医院日常运行能力。
梧州市第二人民医院	其他专项支出-专用设备购置	3628020	通过完善专用医疗设备配置，提升服务能力。
梧州市第二人民医院	其他专项支出-信息网络及软件购置更新	2158300	完善布线，购置软件，更新硬件，提升信息系统能力。
梧州市第二人民医院	专项公用经费(日常运转)	11724800	本项目经费主要用于单位日常运转，包括办公费、日常维修维护费等，以保障单位人员高效办公，满足办公需求。
梧州市第二人民医院	专项公用经费-梧州市第二人民医院改扩建项目	5280000	开展梧州市第二人民医院改扩建项目，改善医疗条件，提高医院服务水平。
梧州市第二人民医院	专项公用经费-党建工作经费	186000	开展党建活动，加强党的组织建设、提高党员素质、推动党的事业发展。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
上述报表详见附件。

梧州市第二人民医院2026年单位预算公开表.xlsx