梧州市城东镇卫生院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
梧州市城东镇卫生院2025年单位预算及三公经费预算情况说明目录第一部分：梧州市城东镇卫生院概况一、主要职责二、机构设置情况三、人员构成
梧州市城东镇卫生院2025年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市城东镇卫生院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市城东镇卫生院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市城东镇卫生院2025年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
第一部分：梧州市城东镇卫生院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市城东镇卫生院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市城东镇卫生院2025年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
第一部分：梧州市城东镇卫生院概况
一、主要职责
为人民健康提供医疗与预防保健服务，进行常见病、多发病诊治护理，院前急救，巡回医疗，实施初级保健规划。
二、机构设置情况
梧州市城东镇卫生院是科级财政全额拨款、公益一类事业单位，无内设职能科室。
三、人员构成情况
人员编制总数23名，全部属于全额事业编。其中，全额事业在职在编人员18人。其他聘用人员16人、离退休人员8人。
第二部分：梧州市城东镇卫生院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算4484001.87元，同比增加426532.17元，增长10.5%。
其中：本年收入预算4484001.87元，同比增加426532.17元，增长10.5%。收入包括：一般公共预算拨款、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了职工社保基数，社会保障和就业支出、住房保障支出增加；二是本单位2025年度开展新医疗项目，努力推动中医理疗项目，事业收入增加，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算4484001.87元，同比增加426532.17元, 增长10.5%。本年收入预算4484001.87元，同比增加426532.17元,增长10.5%。其中：
（一）一般公共预算拨款2350001.87元，占收入总预算的52.4%，同比增加127632.17元，增长5.7%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入2134000元，占收入总预算的47.5%,同比增加298900元，增长16.2%，主要是本单位2025年度开展新医疗项目，努力推动中医理疗项目，事业收入增加。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算4484001.87元，同比增加426532.17元, 增长10.5%。其中，基本支出预算2350001.87元，占支出总预算的52.4%，同比增加127632.17元，增长5.7%；项目支出预算2134000元，占支出总预算的47.5%，同比增加298900元，增长16.2%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目104248.08元，占支出总预算2.3%，同比增加23267.6元，增长28.7%。
（二）卫生健康支出类科目4307374.83元，占支出总预算96.0%，同比增加391620.97元，增长10.0%。
（三）住房保障支出类科目72378.96元，占支出总预算1.6%，同比增加11643.6元，增长19.1%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算2350001.87元。收入包括一般公共预算拨款2350001.87元。支出包括：社会保障和就业支出104248.08元、卫生健康支出4307374.83元、住房保障支出72378.96元，财政拨款总收支增长5.7%，主要原因是在职人员晋升晋级、按规定调整社保与公积金缴费基数。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年本年一般公共预算支出2350001.87元，增长5.7%。其中：基本支出2350001.87元，项目支出0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出86158.08元，主要按照政策规定用于本单位的养老保险缴费支出。
乡镇卫生院2130384.28元，主要按照政策规定用于本单位在职在编人员支出和单位日常运转支出。
事业单位医疗42990.55元，主要用于本单位在编人员的基本医疗保险。
住房公积金72378.96元，主要按照国家政策规定为本单位职工缴纳的住房公积金。
事业单位离退休18090元，主要是退休物业补贴、离退休公用经费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算2350001.87元，占一般公共预算支出的100%，同比增加127632.17元，增长5.7%。其中：
工资福利支出预算2173992.19元，占基本支出预算92.5%，同比增加132224.49元，增长6.4%。
商品和服务支出预算151079.68元，占基本支出预算6.4%，同比减少4592.3元，减少2.9%。
对个人和家庭补助支出预算24930元，占基本支出预算1.0%，同比无变化。
2.项目支出0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年本年一般公共预算基本支出2350001.87元，较上年增加127632.17元，增长5.7%。其中：
人员经费2198922.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。较上年增加132224.49元，增长6.4%，主要原因是新增在职人员，人员经费预算增加，财政拨款增加。公用经费151079.68元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、专用材料费、其他商品服务和支出。较上年减少4592.3元，减少2.9%，主要原因是定额公用经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明
本单位机关运行经费财政拨款预算0元。
本单位为事业单位，事业单位运行经费总预算安排918079.68元，其中：基本支出预算151079.68元，项目支出预算767000元，同比增加10300元，增长1.3%。主要原因是本单位2025年度开展医疗项目，相关支出加大。主要用于办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025年政府采购预算197350元，同比增加1030元，增长0.5%。其中：政府集中采购预算197350元，占政府采购预算的100%，同比增加20430元，上升11.3%；主要原因是本单位控制支出，减少政府采购。分散采购0元，占政府采购预算的0%。
按采购资金类型划分，全部为单位资金支出197350元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购110350元，占政府采购预算55.9%,服务类采购87000元，占政府采购预算44.1%。
货物类采购主要内容是：1.办公设备购置,预算金额104350元,用于购置办公家具、打印机、复印机等办公设备；2.办公用品购置，预算金额6000元，用于购买复印纸、文具等等；服务类采购的主要内容：1.其他印刷服务，预算金额50000元，用于印制各类宣传资料等；2.车辆维修和保养服务费，预算金额20000元，用于救护车维修费用；3.车辆加油、添加燃料服务，预算金额14000元，用于救护车加油费用；4.财产保险服务、其他商业保险服务，预算金额3000元，用于购买保险的各类需求，如医责险等。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆1 辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计4738321.47元，其中：1.土地、房屋及构筑物1395622.43元。2. 通用设备415859.04元。3. 专用设备2902880元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等23960元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目7个，预算资金2134000元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 （单位：元） |
年度绩效目标 |
| 梧州市城东镇卫生院 | 专项公用经费(其他)-办公设备购置 | 117000 | 通过购置更新办公设备，保障医院日常运行能力。 |
| 梧州市城东镇卫生院 | 其他专项支出-专用设备购置 | 95000 | 通过完善专用医疗设备配置，提升服务能力。 |
| 梧州市城东镇卫生院 | 专项公用经费(日常运转) | 645000 | 本项目经费主要用于单位日常运转，包括办公费、日常维修维护费等，以保障单位人员高效办公，满足办公需求。 |
| 梧州市城东镇卫生院 | 专项公用经费-党建工作经费 | 5000 | 开展党建活动，加强党的组织建设、提高党员素质、推动党的事业发展。 |
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
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