梧州市第二人民医院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
梧州市第二人民医院2025年单位预算及三公经费预算情况说明目录第一部分：梧州市第二人民医院概况一、主要职责二、机构设置情况三、人员构成
梧州市第二人民医院2025年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第二人民医院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第二人民医院2025年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第二人民医院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第二人民医院2025年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、主要职责
负责普通精神病、神经症、儿童及老年精神疾病的诊治、心理咨询、心理测定、心理评估、法医精神疾病鉴定及精神病残疾鉴定。承担美沙酮药物维持治疗和全市严重精神障碍患者管理的业务指导、督导及绩效考评工作。承担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十字会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。
二、机构设置情况
我单位于1980年经由梧州市卫生健康委员会审批同意成立，是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院，为相当于副处级财政全额拨款、公益一类事业单位，经梧编〔1989〕24号文批准，我院下设党总支部办公室、人事科、医务科、医院办公室、护理部、总务科6个正科级内设机构。
三、人员构成情况
单位人员编制总数147名，全部为全额事业编制。其中，全额事业在职在编137人，其他聘用人员120人、离退休人员71人。
第二部分：梧州市第二人民医院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算64901237.09元，同比增加8231935.31元，增长14.5%。
其中：本年收入预算64901237.09元，同比增加8231935.31元，增长14.5%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是按规定调整社保公积金缴费基数、在职人员晋升晋级；二是更新医疗专用设备；三是加强我院信息化建设；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算64901237.09元，同比增加8231935.31元，增长14.5%。本年收入预算64901237.09元，同比增加8231935.31元，增长14.5%。其中：
（一）一般公共预算拨款22079397.09元，占收入总预算的34.01%，同比增加4249305.31元，增长23.83%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入1550000元，占收入总预算的2.3%，同比增加45000元，增长2.9%，主要是2025年我院新设业务科室，事业收入增加，故财政专户管理资金收入增加。
（四）事业收入41271840元，占收入总预算的63.5%，同比增加3937630元， 增长10.5%，主要是2025年我院预计住院病人人数增加，医疗服务收入增加，收入增加。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余0元，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算64901237.09元，较上年增长14.5%其中，基本支出预算23629397.09元，占支出总预算的36.4%，同比增加4294305.31元，增长22.2%；项目支出预算41271840元，占支出总预算的63.5%，同比增加3937630元，增长10.5%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目2389319.4元，占支出总预算3.6%，同比增加397383.50元，增长19.9%。
（三）卫生健康支出类科目60633916.46元，占支出总预算93.4%，同比增加7450502.51元，增长14.0%。
（四）住房保障支出类科目1878001.23元，占支出总预算2.8%，同比增加384049.3元，增长25.7%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算22079397.09元。收入包括：一般公共预算拨款22079397.09元。支出包括：社会保障和就业支出2389319.4元、卫生健康支出17812076.46元、住房保障支出1878001.23元。财政拨款总收支较上年增长23.8%，主要原因是在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加、定额公用经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年本年一般公共预算支出22079397.09元，较上年增长23.8%。其中：基本支出22079397.09元，项目支出0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出2239799.4元，其中：基本支出2239799.4元，项目支出0元。主要用于单位在职在编基本养老保险缴费。
精神病医院支出16693845.5元，其中：基本支出16693845.5元，项目支出0元。主要用于在职人员的人员支出和单位日常运转公用支出。
事业单位医疗1118230.96元，其中：基本支出1118230.96元，项目支出0元。主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
住房公积金1878001.23元，其中：基本支出1878001.23元，项目支出0元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
事业单位离退休149520元其中：基本支出149520元，项目支出0元。主要用于大病医疗统筹（离退休人员）及物业服务补贴（退休人员）。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算22079397.09元，占一般公共预算支出的100%，同比增加4249305.31元，增长23.8%。其中：
工资福利支出预算21381877.09元，占基本支出预算96.8%，同比增加4228805.31元，增长24.6%。
商品和服务支出预算548000元，占基本支出预算2.5%，同比增加16000元，增长3.0%。
对个人和家庭补助支出预算149520元，占基本支出预算0.7%，同比增加4500元，增长3.1%。
2. 项目支出预算0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年本年一般公共预算基本支出22079397.09元，较上年增长23.8%。其中：
人员经费21531397.09元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上年增长24.5%，主要原因是单位职工人数增加，故人员经费增加。
公用经费548000元，主要包括：其他商品服务和支出。较上年增长3.0%，主要原因是退休人数增加，离退休公用经费经费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，同比减少7000元，下降100%。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元落实过紧日子的有关要求，压减公务接待、公务用车维护支出。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算0元，同比减少2000元，下降100%。
3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比减少5000元，下降100%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比减少5000元，下降100%，减少主要原因是因我院本年无公务用车购置计划，故相对应的公务用车维护费支出预算减少。 （2）公务用车购置费0元，同比同比无变化。
（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2025年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费支出预算0元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算0元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排20916000元，其中：
基本支出预算2098000元，项目支出预算2024810元，同比增加2024810元，增长12.0%。主要原因是2025年计划开展多方面医疗业务活动，相关支出会随之增大。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护维修费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025年政府采购预算5442800元，同比增加1843576元，增长51.2%。其中：政府集中采购预算2054000元，占政府采购预算的37.7%，同比增加83240元，增长4.2%；主要原因是部分办公设备到达年限，需更换。分散采购3388800元，占政府采购预算的62.2%，同比增长1760336元，增长108.0%；主要原因是救护车更换以及第三方服务的增加。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元，上年结转结余资金安排0元，事业收入资金安排5442800元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购2210000元，占政府采购预算40.6%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购3232800元，占政府采购预算59.4%。
货物类采购主要内容是：1.购置办公设备，预算金额2050500元,用于采购单位日常办公所需设备，如：电脑、打印机、办公桌等；2.购置单位日常运转用品，预算金额269500元，用于采购日常办公所需其他货物及文化、体育用品和器材，如：复印纸、硒鼓、笔等办公用品；服务类采购主要内容是：1.餐饮服务，预算金额1300000元，用于采购单位食堂日常所需物资；2.物业管理服务，预算金额1006800元，用于列支保洁、保安等外包采购服务；3.其他印刷服务、广告服务，预算金额452000元，用于列支印刷支出，满足单位日常印刷需求；4.车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务，预算金额76000元，主要用于维持单位车辆日常运转所需加油、维修、保险等支出需求；5.财产保险服务、其他商业保险服务，预算金额68000元，主要满足单位购买保险支出需求，如：医责险等6.救护车购置，预算金额220000元。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计63935455.5元，其中：1. 土地、房屋及构筑物41532581.43元。2. 通用设备6208311.1元。3. 专用设备15496315.91元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案1498元。6. 家具、用具、装具等696749.06元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目10个，预算资金41271840元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 （单位：元） |
年度绩效目标 |
| 梧州市第二人民医院 | 专项公用经费(其他)-办公设备购置 | 700,000.00 | 通过购置更新办公设备，保障医院日常运行能力。 |
| 梧州市第二人民医院 | 其他专项支出-专用设备购置 | 3,104,000.00 | 通过完善专用医疗设备配置，提升服务能力。 |
| 梧州市第二人民医院 | 其他专项支出-信息网络及软件购置更新 | 1,833,840.00 | 完善布线，购置软件，更新硬件，提升信息系统能力。 |
| 梧州市第二人民医院 | 专项公用经费(日常运转) | 13,540,000.00 | 本项目经费主要用于单位日常运转，包括办公费、日常维修维护费等，以保障单位人员高效办公，满足办公需求。 |
| 梧州市第二人民医院 | 专项公用经费-梧州市第二人民医院改扩建项目 | 1,150,000.00 | 开展梧州市第二人民医院改扩建项目，改善医疗条件，提高医院服务水平。 |
| 梧州市第二人民医院 | 专项公用经费-党建工作经费 | 174,000.00 | 开展党建活动，加强党的组织建设、提高党员素质、推动党的事业发展。 |
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．事业运行经费：为单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
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